Si eres una pyme o autónomo, es probable que te hayas preguntado más de una vez si estás cumpliendo correctamente con tus obligaciones fiscales. No hacerlo puede llevar a sanciones innecesarias que afecten tu bolsillo y tu tranquilidad. ¿Te gustaría saber si estás al día con Hacienda o si podrías optimizar mejor tus gastos deducibles? Sigue leyendo, que al final sabrás si necesitas una buena asesoría fiscal como la que te ofrece CANP.
¿Qué obligaciones fiscales tiene una persona física con actividad empresarial?
Una persona física que realiza una actividad empresarial, ya sea autónomo o dueño de una pequeña empresa, tiene varias Obligaciones fiscales para pymes y autónomos. Entre las principales destacan:
- Alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores (Modelo 036 o 037).
- Presentación de autoliquidaciones trimestrales del IVA (Modelo 303) y anualmente (Modelo 390).
- Pagos fraccionados del IRPF mediante el Modelo 130 o Modelo 131, dependiendo del régimen.
- Declaración anual de la renta (IRPF), donde se reflejan los ingresos y gastos anuales.
- Retenciones a trabajadores o profesionales (si corresponde), utilizando el Modelo 111 y el resumen anual Modelo 190.
- En caso de tener empleados, tendrás que gestionar retenciones a cuenta del IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social.
Mantenerse al día con todas estas obligaciones puede ser un reto, pero CANP está aquí para ayudarte a cumplirlas sin contratiempos.
¿Qué puedo deducir si soy persona física con actividad empresarial?
La clave para optimizar tu fiscalidad está en conocer qué gastos puedes deducir como autónomo o pyme. Entre los más comunes se encuentran:
- Gastos de suministros como luz, agua e internet, si trabajas desde casa, pero solo la parte proporcional a tu actividad profesional.
- Transporte y desplazamientos, siempre que estén relacionados con tu trabajo.
- Material de oficina, equipos informáticos, mobiliario y otros útiles necesarios para tu actividad.
- Gastos de formación relacionados con tu campo laboral.
- Dietas y manutención, siempre que se justifiquen correctamente y dentro de los límites establecidos por Hacienda.
Deducir correctamente puede marcar una gran diferencia en tu declaración anual. Si necesitas asesoría para no perderte entre los requisitos y límites de cada deducción, en CANP podemos ayudarte a maximizar tus beneficios fiscales.
¿Cuánto puede facturar una persona física con actividad empresarial?
El límite de facturación no es único, depende del régimen fiscal en el que te encuentres. Si eres autónomo en estimación directa simplificada, puedes facturar sin límite teórico, pero la carga fiscal varía según los ingresos. Por otro lado, si te acoges al régimen de módulos, tu facturación no puede superar los 250.000 euros anuales.
Es crucial saber que facturar grandes cantidades no siempre implica pagar más impuestos, pero sí aumenta la necesidad de una correcta planificación fiscal. CANP puede ayudarte a gestionar tu facturación para evitar sorpresas con Hacienda.
¿Cuáles son las obligaciones fiscales de un autónomo?
Los autónomos tienen Obligaciones fiscales para pymes y autónomos similares a las de una pyme, pero con algunas particularidades:
- Pago trimestral del IVA y el IRPF.
- Dependiendo de tu actividad, puedes estar obligado a presentar el Modelo 115 si tienes un local alquilado, o el Modelo 111 si subcontratas trabajadores o profesionales.
- Si operas en sectores específicos como el comercio o la construcción, pueden aplicarse otras normativas fiscales.
Cumplir con todas estas obligaciones es clave para evitar sanciones. En CANP te ofrecemos asesoramiento fiscal personalizado para que te concentres en hacer crecer tu negocio sin preocupaciones fiscales.
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